Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010346
Monto de la Factura
₲ 94.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24521
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2011
Fecha de la Transferencia
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.915.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-21262
Monto Contrato
₲ 216.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.436.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.436.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189620
Nombre de la Licitación
MOPC N° 144/2010 L.C.O. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA (DByS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas