Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070969
Monto de la Factura
₲ 7.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32999
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
337
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-44949
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.519.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.519.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225995
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACION DE EVENTOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas