Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034926
Monto de la Factura
₲ 10.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39195
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
337
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-44949
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.519.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.519.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225995
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACION DE EVENTOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas