Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003019
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11937
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-36934
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211779
Nombre de la Licitación
MOPC N° 83-2011 LCO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas