Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 57.699.315
Nro. Solicitud de Transferencia
40422
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.699.315
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-44140
Monto Contrato
₲ 57.699.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.871.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.871.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211831
Nombre de la Licitación
MOPC N° 81-2011 LCO ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas