Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 43.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-44216
Monto Contrato
₲ 117.847.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.070.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.070.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE CAMA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas