Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30865
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-35007
Monto Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.391.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.391.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211877
Nombre de la Licitación
MOPC N° 71-2011 LCO ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO PARA EL PARA EL PARQUE ÑU GUASU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas