Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 67.769.585
Nro. Solicitud de Transferencia
4272
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2012
Fecha de la Transferencia
21-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.769.585
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
775
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-43959
Monto Contrato
₲ 135.539.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.475.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.475.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas