Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 28.394.146
Nro. Solicitud de Transferencia
5764
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
08-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.394.146
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO AMILCAR GOMEZ FLORES
RUC
363694-1
Número de Contrato
775
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-43959
Monto Contrato
₲ 135.539.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.475.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.475.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas