Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014136
Monto de la Factura
₲ 48.917.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.917.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-21052
Monto Contrato
₲ 249.843.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.646.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.646.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189117
Nombre de la Licitación
MOPC N° 152/2010 L.C.O. ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas