Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004807
Monto de la Factura
₲ 37.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2012
Fecha de la Transferencia
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OREM INDUSTRIA ELECTRONICA PARAGUAYA S.A
RUC
80003219-5
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-45567
Monto Contrato
₲ 37.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.013.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.013.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas