Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0010350
Monto de la Factura
₲ 8.964.800
Nro. Solicitud de Transferencia
90509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.436.283
Retención DNCP
₲ 31.621
Retención IVA
₲ 244.495
Retención Renta
₲ 244.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214190
Monto Contrato
₲ 15.037.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.850.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.850.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5