Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000936
Monto de la Factura
₲ 279.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126056
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.398.624
Retención DNCP
₲ 987.284
Retención IVA
₲ 7.633.636
Retención Renta
₲ 7.633.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216223
Monto Contrato
₲ 279.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.398.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.398.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5