Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006186
Monto de la Factura
₲ 86.733.466
Nro. Solicitud de Transferencia
182874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.854.740
Retención DNCP
₲ 320.501
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.478.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
64/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-219854
Monto Contrato
₲ 399.109.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.945.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.945.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA LA ARMADA - SBE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3