Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 1.993.320
Nro. Solicitud de Transferencia
54055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.805
Retención DNCP
₲ 7.031
Retención IVA
₲ 54.363
Retención Renta
₲ 54.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211673
Monto Contrato
₲ 283.699.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.849.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.849.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5