Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 1.400.696
Nro. Solicitud de Transferencia
90423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.117
Retención DNCP
₲ 4.941
Retención IVA
₲ 38.201
Retención Renta
₲ 38.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211673
Monto Contrato
₲ 283.699.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.849.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.849.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5