Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016254
Monto de la Factura
₲ 10.447.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.951.302
Retención DNCP
₲ 38.605
Retención IVA
₲ 149.247
Retención Renta
₲ 298.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213539
Monto Contrato
₲ 121.543.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.480.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.480.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5