Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001400
Monto de la Factura
₲ 85.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.553.491
Retención DNCP
₲ 301.935
Retención IVA
₲ 2.334.545
Retención Renta
₲ 2.334.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223061
Monto Contrato
₲ 472.585.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.724.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.724.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO, DORMITORIO Y SALON MULTIUSO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1