Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001424
Monto de la Factura
₲ 72.819.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.526.553
Retención DNCP
₲ 256.855
Retención IVA
₲ 1.985.989
Retención Renta
₲ 1.985.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223061
Monto Contrato
₲ 472.585.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.724.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.724.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO, DORMITORIO Y SALON MULTIUSO DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1