Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021971
Monto de la Factura
₲ 368.718.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205452
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.212.673
Retención DNCP
₲ 1.362.501
Retención IVA
₲ 5.267.400
Retención Renta
₲ 10.534.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221625
Monto Contrato
₲ 368.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.212.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.212.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5