Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002403
Monto de la Factura
₲ 15.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.285.070
Retención DNCP
₲ 53.544
Retención IVA
₲ 414.000
Retención Renta
₲ 414.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211409
Monto Contrato
₲ 48.371.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.519.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.519.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1