Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002922
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72950
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.328.809
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
67/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213512
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.328.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.328.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos de Cocina para el COMLOG -AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5