Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004581
Monto de la Factura
₲ 1.115.630
Nro. Solicitud de Transferencia
184048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.859
Retención DNCP
₲ 3.935
Retención IVA
₲ 30.426
Retención Renta
₲ 30.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214884
Monto Contrato
₲ 5.476.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.150.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.150.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5