Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000837
Monto de la Factura
₲ 252.700.001
Nro. Solicitud de Transferencia
184212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.802.187
Retención DNCP
₲ 891.342
Retención IVA
₲ 6.891.818
Retención Renta
₲ 6.891.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221422
Monto Contrato
₲ 252.700.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.802.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.802.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1