Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004273
Monto de la Factura
₲ 2.212.844
Nro. Solicitud de Transferencia
176542
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.082.387
Retención DNCP
₲ 7.805
Retención IVA
₲ 60.350
Retención Renta
₲ 60.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215973
Monto Contrato
₲ 173.823.341
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.647.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.647.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404176
Nombre de la Licitación
LCO N° 12/2022 - Adquisición de Útiles, Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4