Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004251
Monto de la Factura
₲ 2.736.750
Nro. Solicitud de Transferencia
123909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.575.405
Retención DNCP
₲ 9.653
Retención IVA
₲ 74.639
Retención Renta
₲ 74.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216216
Monto Contrato
₲ 94.799.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.210.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.210.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5