Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004538
Monto de la Factura
₲ 34.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205513
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.470.773
Retención DNCP
₲ 121.709
Retención IVA
₲ 941.045
Retención Renta
₲ 941.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216216
Monto Contrato
₲ 94.799.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.210.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.210.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5