Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075405
Monto de la Factura
₲ 2.069.980
Nro. Solicitud de Transferencia
71092
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.947.945
Retención DNCP
₲ 7.301
Retención IVA
₲ 56.454
Retención Renta
₲ 56.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213002
Monto Contrato
₲ 44.265.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.764.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.764.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1