Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000844
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.619
Retención DNCP
₲ 741
Retención IVA
₲ 5.727
Retención Renta
₲ 5.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
15/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-210991
Monto Contrato
₲ 379.372.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.936.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.936.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3