Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065975
Monto de la Factura
₲ 7.966.112
Nro. Solicitud de Transferencia
88750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.496.473
Retención DNCP
₲ 28.099
Retención IVA
₲ 217.258
Retención Renta
₲ 217.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214580
Monto Contrato
₲ 62.385.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.584.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.584.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403974
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum 2022
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5