Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 3.318.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73079
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.122.389
Retención DNCP
₲ 11.703
Retención IVA
₲ 90.491
Retención Renta
₲ 90.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213338
Monto Contrato
₲ 3.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.122.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.122.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5