Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 16.631.750
Nro. Solicitud de Transferencia
212443
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.751.325
Retención DNCP
₲ 60.129
Retención IVA
₲ 340.346
Retención Renta
₲ 464.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223204
Monto Contrato
₲ 16.631.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.751.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.751.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1