Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003925
Monto de la Factura
₲ 3.160.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.974.455
Retención DNCP
₲ 11.149
Retención IVA
₲ 86.204
Retención Renta
₲ 86.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221506
Monto Contrato
₲ 330.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.082.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.082.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES Y BATERIAS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1