Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000772
Monto de la Factura
₲ 62.781.505
Nro. Solicitud de Transferencia
55307
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.080.250
Retención DNCP
₲ 221.447
Retención IVA
₲ 1.712.223
Retención Renta
₲ 1.712.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211911
Monto Contrato
₲ 661.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.331.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.331.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404142
Nombre de la Licitación
LCO N° 05/22 Adquisición de Servicio de Seguro (Vehículos, Pasajeros y Cargas) - Ad Referéndum - Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4