Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001400
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104395
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.406.000
Retención DNCP
₲ 155.200
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211911
Monto Contrato
₲ 661.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.331.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.331.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404142
Nombre de la Licitación
LCO N° 05/22 Adquisición de Servicio de Seguro (Vehículos, Pasajeros y Cargas) - Ad Referéndum - Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4