Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050031
Monto de la Factura
₲ 2.495.050
Nro. Solicitud de Transferencia
124940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.955
Retención DNCP
₲ 8.801
Retención IVA
₲ 68.047
Retención Renta
₲ 68.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216293
Monto Contrato
₲ 166.761.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.037.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.037.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1