Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000438
Monto de la Factura
₲ 6.998.244
Nro. Solicitud de Transferencia
186213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.585.665
Retención DNCP
₲ 24.685
Retención IVA
₲ 190.861
Retención Renta
₲ 190.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
35/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213724
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.449.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.449.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413257
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3