Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011651
Monto de la Factura
₲ 3.873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101252
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.644.669
Retención DNCP
₲ 13.661
Retención IVA
₲ 105.627
Retención Renta
₲ 105.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217631
Monto Contrato
₲ 79.719.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.013.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.013.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408201
Nombre de la Licitación
LCO Nº 13/22 "Adquisición de Bienes de Consumos Varios, Productos Metálicos, No metálicos y herramientas menores - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4