Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011009
Monto de la Factura
₲ 1.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142148
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.551
Retención DNCP
₲ 5.711
Retención IVA
₲ 44.155
Retención Renta
₲ 44.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217631
Monto Contrato
₲ 79.719.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.013.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.013.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408201
Nombre de la Licitación
LCO Nº 13/22 "Adquisición de Bienes de Consumos Varios, Productos Metálicos, No metálicos y herramientas menores - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4