Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003994
Monto de la Factura
₲ 2.217.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83425
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.086.485
Retención DNCP
₲ 7.821
Retención IVA
₲ 60.469
Retención Renta
₲ 60.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211127
Monto Contrato
₲ 206.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.327.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.327.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404154
Nombre de la Licitación
LCO Nº 02/22 "Adquisición de Productos Alimenticios BACO - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4