Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001455
Monto de la Factura
₲ 359.995.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160589
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.772.223
Retención DNCP
₲ 1.269.803
Retención IVA
₲ 9.818.062
Retención Renta
₲ 9.818.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217638
Monto Contrato
₲ 359.995.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.772.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.772.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416046
Nombre de la Licitación
LCO Nº 16/22"Adquisición de camara frigorifica y generador - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4