Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003243
Monto de la Factura
₲ 689.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178918
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.850
Retención DNCP
₲ 2.432
Retención IVA
₲ 18.805
Retención Renta
₲ 18.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214479
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.712.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.712.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404132
Nombre de la Licitación
LCO Nº 08/22 "Mant. y Rep. de Acondicionadores de Aire, Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4