Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005676
Monto de la Factura
₲ 878.912
Nro. Solicitud de Transferencia
123146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.291
Retención DNCP
₲ 3.205
Retención IVA
₲ 15.830
Retención Renta
₲ 24.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213540
Monto Contrato
₲ 197.506.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.156.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.156.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5