Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000967
Monto de la Factura
₲ 12.596.750
Nro. Solicitud de Transferencia
70471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.854.114
Retención DNCP
₲ 44.432
Retención IVA
₲ 343.548
Retención Renta
₲ 343.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
42/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212475
Monto Contrato
₲ 24.243.866
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.807.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.807.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5