Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006198
Monto de la Factura
₲ 20.269.540
Nro. Solicitud de Transferencia
70380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.074.558
Retención DNCP
₲ 71.496
Retención IVA
₲ 552.806
Retención Renta
₲ 552.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211690
Monto Contrato
₲ 261.763.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.370.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.370.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404162
Nombre de la Licitación
LCO Nº 04/22 "Adquisición de Textiles y Vestuarios - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4