Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000397
Monto de la Factura
₲ 42.273.918
Nro. Solicitud de Transferencia
145352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.781.678
Retención DNCP
₲ 149.112
Retención IVA
₲ 1.152.925
Retención Renta
₲ 1.152.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
92/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-218278
Monto Contrato
₲ 310.817.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.280.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.280.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416098
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5