Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000414
Monto de la Factura
₲ 272.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61263
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.964.364
Retención DNCP
₲ 959.418
Retención IVA
₲ 7.418.182
Retención Renta
₲ 7.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211907
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.964.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.964.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405892
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo Terrestre para uso Militar - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2