Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004147
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84062
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.625.517
Retención DNCP
₲ 9.841
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 76.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213401
Monto Contrato
₲ 27.245.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.639.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.639.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404199
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/22 "Adquisición de productos Farmacéuticos, materiales medico -quirurgico y de laboratorio para personas; y medicamentos veterinarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4