Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001897
Monto de la Factura
₲ 27.137.763
Nro. Solicitud de Transferencia
221263
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.292.395
Retención DNCP
₲ 94.735
Retención IVA
₲ 740.121
Retención Renta
₲ 986.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS
RUC
80028529-8
Número de Contrato
113/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222098
Monto Contrato
₲ 299.570.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.481.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.481.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y DE EDIFICIOS CONTRA INCENDIO PARA LAS DDSSCC - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5