Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005892
Monto de la Factura
₲ 14.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22221
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.689.908
Retención DNCP
₲ 51.229
Retención IVA
₲ 400.227
Retención Renta
₲ 533.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS
RUC
80028529-8
Número de Contrato
113/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222098
Monto Contrato
₲ 299.570.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.481.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.481.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y DE EDIFICIOS CONTRA INCENDIO PARA LAS DDSSCC - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5